Bank-Müştəri sistemi vasitəsi ilə həyata keçirilmiş bir ödəmə tapşırığının bank tərəfindən qəbul edilməsindən 10 gündən çox olmamaq şərti ilə ləğv etmək mümkündür. Bu Bank-Müştəri istifadə edərək edilə bilər. Müəyyən bir kredit təşkilatının öz nüansları ola bilər, lakin ümumiyyətlə, fəaliyyət alqoritmi universaldır.
Vacibdir
- - Kompüter;
- - İnternetə giriş;
- - Bank müştərisinə giriş.
Təlimat
Addım 1
Bank-Müştəri sisteminə daxil olun. Çox vaxt bunun üçün bir istifadəçi adı və şifrə daxil etməlisiniz, həmçinin ümumiyyətlə xarici bir mühitdə - bir flash sürücüdə və ya CD-də yerləşən bir identifikator istifadə etməlisiniz. Bu açar ümumiyyətlə sistemə ilk daxil olduqda bankın veb saytında yaranır və ya müştəri sistemə qoşulmaq üçün müraciət etdikdən sonra kredit təşkilatının ofisində verilir.
Addım 2
Sifarişlərin siyahısını açın. Çox vaxt bunu etmək üçün Bank-müştərinin başlanğıc səhifəsində sənədlər siyahısına, daha sonra ödəniş tapşırıqlarına gedən keçiddən keçməlisiniz. Bəzi hallarda birbaşa əlaqə sistemdəki müvəffəqiyyətli icazə ilə açılan sənədlərin siyahısı ilə səhifəyə aparır.
Addım 3
Ləğv etmək istədiyinizi seçin və üzərinə vurun və ya sənədi bankınızın interfeysində göstərilən başqa bir şəkildə açın. Ortaq bir seçim, tələb olunan sənədin qarşısında bir siçanı tıklayaraq istədiyiniz ödəniş tapşırığını seçmək və sonra seçilmiş ödəniş tapşırığı ilə işləmək üçün menyuda müvafiq əmri vurmaq, məsələn, bir ödəmə tapşırığını açmaqdır. və ya onunla işləyin (seçim adları fərqlidir).
Addım 4
Menyunu açın və sənədi ləğv etmək üçün əmri seçin (bu seçimin adı müxtəlif banklarda fərqli ola bilər). Bundan sonra sizin üçün ayrı bir menyu və ya yeni bir səhifə açılacaq - məsələn, banka bir məktub yazmaq üçün.
Addım 5
Lazım gələrsə, bir məktub doldurun (çox güman ki, bunu etmək lazımdır), onda ödəmənin ləğv edilməsinin səbəbini göstərin: məsələn, sənəddə ödəmənin məbləği və ya məqsədi səhv göstərilmişdir. Müraciət məktubunu doldurmazsanız, sənəd böyük ehtimalla işləmə üçün banka təqdim edilə bilməyəcəkdir.
Addım 6
Müvafiq düyməni basaraq sorğunu tamamlayın və saxlayın.
Addım 7
İstəklər siyahısına getmək üçün sistem interfeysi tərəfindən verilən əmrlərdən istifadə edin. Çox vaxt, bu sənədlərlə işləmək üçün ümumi hissədən ayrı bir keçiddir (ödəniş tapşırıqları siyahısının səhifəsindən bir səviyyə və ya daha çox). Bəzi hallarda, digər bölmələrdən birbaşa əlaqələr müştəri istəklərinə səbəb ola bilər.
Addım 8
Ödəniş tapşırığını ləğv etmək üçün yeni yaradılan tələbinizi bunun üçün nəzərdə tutulmuş qutuya işarələməklə və ya müəyyən bir sistemin interfeysindən asılı olaraq başqa bir şəkildə vurğulayın.
Addım 9
Sorğunu imzalamaq və işləmək üçün banka göndərmək üçün əmr verin.
Addım 10
Ləğv edilmiş ödənişin status dəyişikliyini yoxlayın. Lazım gələrsə, sorğunun icra edilməsindən imtina səbəbini öyrənin. Bunlar sizin etdiyiniz səhvlərdirsə, onları düzəldin (bunun üçün sorğunu açmaq və redaktə etmək funksiyasını işə salmaq və ya ödəmənin geri götürülməsi işini əvvəldən təkrarlamaq lazım ola bilər), sorğunu formalaşdırın və yenidən işlənməyə göndərin. Çətinliklər halında kömək üçün banka müraciət edin.
