Sadələşdirilmiş vergi sistemi altında fəaliyyət göstərən bir müəssisə tərəfindən faturalandırma prosedurunun öz xüsusiyyətləri var. Bu vacib sənədlərin formalaşdırılması qaydaları faydalıdır və tələb olunur.
Vacibdir
- - Quraşdırılmış Windows əməliyyat sistemi və İnternetə sahib PC;
- - Microsoft Excel proqramı.
Təlimat
Addım 1
Qeyri-dəqiqlik və səhvlər istisna olmaqla, bir mətn redaktoru Excel-dən və ya məbləğləri avtomatik hesablayan xüsusi mühasibat proqramlarından birini istifadə edin. Birinci sətrin ortasına sənədə tarix və nömrənin təyin edilməsi ilə "Faktura" sözünü daxil edin. Ödəniş bir müqavilə əsasında aparılıbsa, tam adını, qeydiyyat tarixini və tarixini göstərin.
Addım 2
"Alıcını" daxil edin və şirkətinizin adı, hüquqi ünvanı və bank təfərrüatları haqqında məlumatları doldurun. "Alıcı" ya da "Müştəri" ni göstərin və qarşı tərəf üçün oxşar bir qeyd edin. Cədvəl yaradın və sütunlarında malların, işlərin və ya xidmətlərin seriya nömrəsini və adını, habelə kəmiyyət, ölçü vahidi, qiyməti və ödəniləcək ümumi məbləği əks etdirin.
Addım 3
Bu əməliyyatın həqiqətini təsdiqləyən digər sənədlərdəki ilə üst-üstə düşən adı yazın. Ölçü vahidi olaraq parçalar, kiloqramlar, faizlər və ya başqa bir müqavilə rəqəmi seçin. Ödəniş üçün satılmış bütün məhsulların siyahısını verdikdən sonra "Cəmi" daxil edin və ödəmənin tam məbləğini hesablayın.
Addım 4
Müəssisənin sadələşdirilmiş vergi sisteminin xüsusi rejimində işləməsini əsas götürərək, ƏDV ilə standart xətdə düzəliş edin. Girişi bu parametrlə "Podratçı sadələşdirilmiş vergi sistemini tətbiq etdiyi üçün ƏDV tutulmayacaq" ilə əvəz edin. Zəhmət olmasa şirkətinizin vergi rejimini təsdiq edən qeyd sənədini təqdim edin və onun fotokopisini fakturaya əlavə edin.
Addım 5
Fakturanı menecerin, baş mühasibin və ya digər məsul şəxsin imzaları ilə təsdiqləyin və şirkətin möhürünü vurun. Qarşı tərəfdən poçt və ya faks və faktura istifadə edin. Sənədlərin elektron formada ötürülməsi vergi dövrünün sonunda və ya müştərinin tələbi ilə onların əslinin verilməsini nəzərdə tutur.
