Xərc kassa orderi, təşkilatın kassasından vəsaitin verilməsini təsdiqləyən sənəddir. Bu əməliyyat növü üçün KO-2 forması Rusiya Dövlət Statistika Komitəsinin 18 Avqust 1998-ci il tarixli fərmanı ilə təsdiqləndi. Bu sənəd növü əmək haqqının verilməsi, habelə hesabat üçün vəsait verilməsi faktını təsdiqləyir. Yaxşı yazılmış xərc vərəqəsi vergi orqanları ilə əlaqəli bəzi problemlərin qarşısını almağa kömək edə bilər.
Təlimat
Addım 1
Əvvəlcə RKO nömrəsini qoyun, ardıcıl olmalıdır. Xərc sənədlərində qarışıqlığa yol verilmir.
Addım 2
Sonra xərc sənədinin tərtib olunma tarixini qoymalısınız. Sonra struktur bölmənin kodunu və müvafiq hesabı göstərin, məsələn, maaşdırsa, hesab 70 "Əmək haqqı hesablamaları" təyin edə bilərsiniz.
Addım 3
Kredit kredit hesabını göstərir, məsələn, 50 "Kassir" və sonra ödəniləcək məbləği göstərir. Rəqəmlərlə göstərilməlidir.
Addım 4
Sonra "Sayı" sahəsindəki vəsaitin verildiyi şəxsin soyadını, adını və atasının adını göstərin. "Səbəb" sahəsinə pulun hara xərcləndiyini yazın, məsələn maaş.
Addım 5
Məbləği aşağıdakı sözlərlə daxil edin. "Rubl" və "qəpik" sözləri qısaldılmır. "Əlavə" də, məsələn, bir ifadəni göstərə bilərsiniz.
Addım 6
Aşağıdakı sahəni vəsait alan şəxs doldurmalıdır. Orada məbləği sözlərlə, tarixi və işarəsi ilə göstərməlidir.
Addım 7
"By" sahəsində bir şəxsiyyət sənədini və təfərrüatlarını (nömrəsi, kim tərəfindən və nə vaxt verildiyini) göstərməlisiniz.
Addım 8
Xərc sənədləri CEO, baş mühasib və ya digər səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalanmalıdır.
