Hər hansı bir hüquqi şəxsin bütün maliyyə hərəkətləri mühasibat şöbəsindən keçməli və müəyyən sənədlərlə təsdiqlənməlidir. Təqdim olunan mal və ya xidmətlər üçün ödəniş üçün əsas fakturadır.
Vacibdir
Müştəri məlumatları, göstərilən xidmət və ya satılan məhsul haqqında məlumat
Təlimat
Addım 1
Faktura verməzdən əvvəl sifarişçi ilə podratçı arasında müqavilə imzalayın. Bu sənəddə fakturaya əsasən ödəniləcək məbləğ və təşkilatların lazımi məlumatları olacaqdır.
Addım 2
Faktura özü tərtib edərkən Excel və ya xüsusi bir mühasibat proqramından istifadə edin. Sənədə fərdi nömrə və verilmə tarixi verilməlidir. Təşkilatların təfərrüatları yuxarı sol küncdəki fakturanın başlığında yazılmışdır. Birincisi, ödəyici və ya müştəri haqqında, daha sonra - alıcı və ya podratçı haqqında məlumat var.
Addım 3
Aşağıda göstərilən xidmət və ya satılan məhsul haqqında məlumatları ehtiva edən bir cədvəl çap edin. Hər sütunda müvafiq olaraq: kəmiyyət, qiymət və cəmi. Sonra hər yeni sətirdə xidmətin və ya məhsulun adını yazın. Qiymətlər və məbləğ müqavilədə göstərilən məlumatlara əsasən təyin edilir.
Addım 4
Ödəniş ƏDV daxil olmaqla aparılırsa, son sağ sütunun altında bu verginin əlavə olunduğu məbləği göstərin. Bu rəqəmin ƏDV daxil olmaqla formalaşdığına dair aydınlıq yaz və vergi dərəcəsini əks etdir.
Addım 5
Sonra müştərinin cəmi faktura məbləğini rubl və qəpiklə göstərərək cəmi nə qədər ödəməli olduğunu yazın. Aşağıda malların və ya xidmətlərin ümumi dəyərinin məbləği göstərilməklə adlarının sayı yazılmalıdır.
Addım 6
Fakturanı çap edin və şirkət direktoru və baş mühasiblə imzalayın. Fərdi sahibkarsınızsa, imzanızı hər iki sütuna da qoyun. Bu, mühasibin vəzifələrinin şirkətin direktorunun üzərinə düşdüyü şirkətlərə də aiddir.
Addım 7
Fakturanı ödəyiciyə kuryer və ya poçtla göndərin. Müştərinin mal və ya xidmətlərə görə daha sürətli, orijinal sənədi gözləmədən tarayaraq elektron poçtla göndərə bilməsi üçün.
