Ödəniş üçün faktura, mal və xidmət alışı üçün təchizatçı ilə alıcı arasında razılaşmanın sənədli təsdiqidir. Bu sənəd ilkin mühasibat sənədlərinə şamil edilmir, ona görə də nümunəsi üçün təsdiq edilmiş bir forma yoxdur. Bununla birlikdə, xidmətlər (və ya mallar) alıcısına ödəniş üçün bir hesab-faktura verilərkən sənəddəki müəyyən məlumatlar doldurulmalıdır.
Vacibdir
- - xidmətlərin göstərilməsinə dair müqavilə və orada göstərilən xidmətləri alan şəxsin təfərrüatları;
- - elektron və ya kağız şəklində sənəd forması;
- - xidmət haqqında məlumatlar (ad, miqdar, vahid qiyməti).
Təlimat
Addım 1
Sənəd şəklində fakturanın seriya nömrəsini və verildiyi tarixini daxil edin. Sənədin müvafiq sahələrində təşkilatınızın adını, bankınızın adını, hesablaşma və müxbir hesablarının nömrəsini, VÖEN, KPP, BIK göstərin.
Addım 2
Xidmət alan şəxsin təşkilatının adını, VÖEN-inini və KPP-ni göstərin. Xidmətlərin adını, miqdarını və xidmət vahidi qiymətini göstərərək sənədin cədvəl hissəsini doldurun. Təşkilatınız tərəfindən göstərilən xidmət ƏDV-yə tabedirsə, xidmətin vahid qiyməti ƏDV daxil edilir.
Addım 3
Sənədi əllə doldurursanız, hər bir xidmətin dəyəri və "Cəmi" sətrində göstərilən xidmətlərin ümumi dəyərini hesablayın və "Məbləğ" sütununa daxil edin. Sənəd 1C: Enterprise proqramına doldurulursa, cəmi avtomatik hesablanır. Təşkilatınız ƏDV ilə işləyirsə, müvafiq sətirdə fakturada onun ümumi məbləğini göstərin.
Addım 4
Müvafiq sətirdə bu hesab üçün xidmətlərin ümumi dəyərini sözlərlə yazın. 1C: Enterprise proqramında faktura doldurmusunuzsa, bir sənəd yaradın və çap edin. Faktura şirkətin meneceri və mühasibi tərəfindən imzalanmalıdır.
