Bir sahibkarın bir neçə satış nöqtəsi varsa, yoxlama zamanı malları nəzərə almaq və qalıqları geri götürmək problemi ola bilər. Bir mühasibin işini asanlaşdırmaq üçün mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılmasını təmin edən çox sayda kompüter proqramı mövcuddur.
Vacibdir
- - kalkulyator,
- - Kompüter,
- - İnternetə giriş.
Təlimat
Addım 1
Kompüter istifadə etmədən mümkün olan malların ən sadə uçotu və pərakəndə satışları aşağıdakı formulla aparılır: "Gəlir" - "Gəlir" = "Hesablanmış qalıq". Malların qəbzində malları alış qiymətinə, alıcılardan əldə etdiyi gəlirlərə, ticarət marjalarına daxil edin. Xərcdə malların markalanması, müştərilərə endirimlər, malların silinməsi, tədarükçülərə geri qayıtma, satış gəlirləri və mağazanın kassasından ödənilən digər xərcləri nəzərə almalısınız. Nəticədə son və ya hesablanmış qalıq qalır.
Addım 2
İnventarlaşdırma zamanı alınan məbləğ həqiqi qalığı əks etdirəcəkdir. Hesablanmış və həqiqi balans arasındakı fərq çatışmazlıqdır.
Addım 3
Bir mühasibat proqramının köməyi ilə mühasibat prinsipi qorunur, lakin proses daha sürətli və daha yaxşıdır. Proqramı kompüterinizə quraşdırın. Əsas səhifəni açın, təşkilatın məlumatlarını, vergi növünü doldurun.
Addım 4
Bütün malları "Anbar" a kapitallaşdırın. Bunu etmək üçün "Kataloqlar" menyu maddəsini, "Anbarlar" alt hissəsini daxil edin. Üç anbar yaradın. Onlara "Mərkəzi", "Çörək 1 növbə", "Çörək 2 dəyişikliyi" adını verin
Addım 5
Malların Mərkəzi anbara göndərilməsi üçün formanı doldurun. Parametrləri atlamayın, tədarükçülər, ödəmə, alış qiymətləri və ticarət marjaları barədə məlumatları doldurun.
Addım 6
Xahiş edirəm qeydiyyatdan keçmiş bütün malları hesabatlı şəxslərə silin. Bunu etmək üçün "Konsignasiya qeydləri" nişanını açın və bütün malları bir fakturada yazın. Malların alıcısını "Khlebny 1 shift" təyin edin
Addım 7
Müvafiq düyməni basaraq elementi bu alıcıya köçürün. Shift + F12 isti düymələrindən istifadə edə bilərsiniz.
Addım 8
Qalıqları köçürmək üçün inventar vərəqindən istifadə edin. Bunu etmək üçün "Çörək 1 növbə" sekmesine keçin, menyuda "Əməliyyatlar" sekmesini, "Balanslar" alt hissəsini, sonra "Envanter hesabatı" nı seçin.
Addım 9
Sənədi "Konsignasiya qeyd" şəklində doldurun və "Çörək 2 növbə" menyu bəndinə köçürün. "İnventar siyahısına" daxil olmayan mallar satılmış sayılır. "Satış" fakturasında qeydiyyatdan keçməlidir. Insert və Shift + F10 isti düymələrindən istifadə edin.
Addım 10
Satıcı bu fakturada cəmi əldə edilən qədər pul verməlidir. Sonra vəziyyəti qalıqlar və çatışmazlıqları əks etdirən 1 növbə üçün "Nağd hesabat" ı doldurun. Növbənin nəticələrinə görə, Xlebny 1 növbə anbarında qalıq olmamalıdır.
Addım 11
Raporları tərtib etmək üçün "Anbarın işçisi hesabatı", "Kassa hesabatı" və "Şirkət haqqında ümumi hesabat" seçimlərindən istifadə edin.
