Faktura faktiki məhsul göndərilməsini və ya bir təşkilata xidmətlər göstərilməsini təsdiqləyən mühasibat sənədidir. Bu sənəd iki nüsxədə tərtib olunur (tədarükçü və alıcı üçün) və digər sənədlər, məsələn, bir qaimə, xidmət göstərmə aktı və s.
Faktura məhsulların (xidmətlərin) göndərilməsindən ən geci 5 gün ərzində verilir. Bu sənəd əsasında mühasibat alqı-satqısı kitabları hazırlanır.
Təlimat
Addım 1
1C proqramına gedin. Üst hissədəki sətirdə "Jurnallar" ı seçin, sonra açılan pəncərədə siyahıdan "Faktura verilib" seçin.
Addım 2
Sənədin elektron forması qarşınızda açılacaqdır. Sənəd tarixini, seriya nömrəsini təyin edin və siyahıdan bir iş ortağı seçin.
Addım 3
Müvafiq Hesablar sekmesine gedin. Yeni Xəttin mənasını verən və ulduzlu bir qovluğa bənzəyən onay qutusuna vurun.
Addım 4
Açılan nomenklatura siyahısından sizə lazım olan məhsulu (xidməti) seçin. Kəmiyyət və qiymət əlavə edin.
Addım 5
Sonra "Çap et" düyməsini vurun və kağıza bir faktura alın.
Addım 6
Bu fakturanın satış dəftərində görünməsi üçün onun yerləşdirilməlidir. Bunu etmək üçün "Göndər" düyməsini vurun.
