Ödəniş üçün hesab-faktura, məhsul və ya xidmət alıcısının cari hesabından sizin hesabınıza pul köçürməsini əsas götürən sənəddir. Tənzimlənmiş bir hesab-faktura yoxdur, bu sənəd ilkin sənədlərə şamil edilmir, amma praktikada qeydiyyatı üçün müəyyən tələblər var.
Vacibdir
- - alıcı təşkilatın tam adı;
- - alıcı bankının ödəmə məlumatları;
- - bankınızın ödəmə məlumatları.
Təlimat
Addım 1
Faktura çıxarmaq üçün satın alan təşkilatın təfərrüatlarını, tam adını, ünvanını, VÖEN / KPP-ni bilməlisiniz.
Addım 2
Faktura doldurarkən nömrəsini və doldurulma tarixini doldurun; Məhsulun adı; onun miqdarı; vahid qiyməti və ümumi məbləğ. Ödəniş məlumatlarınızı göstərdiyinizdən əmin olun: bank adı, BIC, cari hesab, müxbir hesabı. Belə bir vergi sistemi ilə işləyirsinizsə, ümumi məbləğdə ƏDV vergisini qeyd edin.
Addım 3
Hesab təşkilatın rəhbəri və ya baş mühasibi tərəfindən imzalanmalıdır. Bu sənədin faks, elektron poçt və ya digər rabitə kanalları ilə göndərilməsinə icazə verilir. Bu sənəddə mavi möhürün olması ödəmə üçün ilkin şərt deyil.
Addım 4
Faturalandırma, alıcıdan ödəniş təmin etmir, yəni. Sizə faktura qoyula bilər, ancaq alıcı tərəfindən ödənilmir. Bu, müqavilədə başqa cür göstərilmədiyi təqdirdə, öhdəliklərin pozulmasına səbəb olmaz.
Addım 5
Fakturaya malların anbardan öz-özünə götürülməsi, malların rezervasiya müddəti və ödənişi kimi müəyyən şərtlər əlavə edə bilərsiniz. Bu vəziyyətdə sənəd açıq bir təklif olacaq, yəni. ödəniş üçün bir faktura tələb edən alıcı, sanki məhsul (xidmət) üçün pul köçürmə vaxtı ilə və orada göstərilən digər şərtlərlə razılaşır.
Addım 6
1C kimi ixtisaslaşdırılmış mühasibat proqramlarında, sadəcə Excel formasında hesablar tərtib edə bilərsiniz.
