Malların alqı-satqısı ilə məşğul olan hər bir şirkət, alıcı ilə işləyərkən qarşı tərəfin sifariş etdiyi malları almaq niyyətlərini əks etdirən "Ödəniş üçün hesab-faktura" sənədini tərtib edir. Əgər şirkət əvvəlcədən onunla işləyirsə və ya müqavilədə göstərilən müəyyən bir müddətdən sonra, təşkilat müştəri ilə təxirə salınmış bir ödənişlə işləməyi seçsə, alıcı əvvəlcədən ödəyir.
Vacibdir
fərdi kompüter, printer, çap, qələm, 1C proqramı
Təlimat
Addım 1
Alətlər panelindəki "Ödəniş üçün faktura ver" düyməsini vurun. Faktura sənədini doldurmaq üçün bir forma görünür.
Addım 2
"Hesab nömrəsi" sahəsinin rekviziti unikaldır, avtomatik yerləşdirilir.
Addım 3
Mal tədarük edən təşkilatın təfərrüatları, yəni: tam adı, VÖEN, KPP, hüquqi və faktiki ünvanı, müəssisənin rəhbəri və baş mühasibi, habelə ƏDV (hansı dərəcə və faktura məbləğinə daxil edilir) doldurulur.) göstərilməlidir.
Addım 4
Müəssisənin bank rekvizitləri, yəni bankın adı, yeri, müxbir hesabı, cari hesabı doldurulur.
Addım 5
"Alıcı" sahəsi təklif olunan qarşı tərəflər siyahısından seçilir. Şirkət bu müştəri üçün ilk dəfə bir Hesab hazırlayırsa, bu alıcının bütün məlumatları qarşı tərəflərin kataloquna daxil edilir: ad, VÖEN, KPP, hüquqi ünvan.
Addım 6
Məhsulun adı malların kataloqu siyahısından seçilir, ölçü vahidi və qiymət sahələri məhsul seçildikdə avtomatik olaraq təyin olunur. Malların sayı və malların miqdarı alıcının sifarişinə uyğun olaraq hesablanır.
Addım 7
Vergisiz sahələr, vergi məbləği, ƏDV ilə dəyər, cəmi və ƏDV daxil olmaqla avtomatik hesablanır.
Addım 8
"Ödəniş üçün faktura" sənəd qeyd olunur.
Addım 9
Hesab yerləşdirilib.
Addım 10
"Çap et" düyməsinə basılır. Sənədin çap olunmuş forması üzür
Addım 11
Sonra "CTRI + P" düyməsini basıb saxlayın, sonra "OK".
Addım 12
Artıq çap olunmuş sənədi printerdən silə bilərsiniz.
Addım 13
Təşkilatın möhürü vurulur.
Addım 14
Sənəd imza üçün baş mühasibə və müəssisə rəhbərinə təqdim olunur.
Addım 15
Hazır sənəd alıcıya verilir.
