Faktura, mallar üçün sifariş verdikdən sonra satıcı tərəfindən alıcının adına verilən sənəd deməkdir. Bu fakturada satılan məhsul və satış dəyəri barədə bütün lazımi məlumatlar var və hesablama üçün əsasdır.
Təlimat
Addım 1
Əlavənin bir hissəsidirsə, sənədin başını sənədin sağ küncünə kiçik çap şəklində yazın. Məsələn, "23 May 2011-ci il tarixli mühasibat qaydalarına 7 nömrəli əlavə".
Addım 2
Sənədin sol kənarında, "başlıq", "Faktura" nın altına böyük çap şəklində yazın. Sonra bu sənədin nömrəsini və tarixini göstərin.
Addım 3
Satış şirkətinin adını daxil edin. Məsələn, "Satıcı Pygmalion LLC". Zəhmət olmasa şirkətin poçt ünvanını aşağıdakı poçt kodu ilə birlikdə çap edin. Sonra bu müəssisənin VÖEN / KPP-ni göstərin.
Addım 4
Göndərmə şirkətinin adını və ünvanını qeyd edin. Zəhmət olmasa aşağıya yükalan şirkətin adını və ünvanını daxil edin. Sonra, "Ödəniş və hesablaşma sənədinə" yazın və yanında əlavə edilmiş sənədin nömrəsini və tarixini göstərin.
Addım 5
Alıcının məlumatlarını yazın: şirkətin adı və ya tam adı (alıcı fiziki şəxsdirsə), poçt kodu ilə poçt ünvanı, VÖEN / KPP (yalnız hüquqi şəxslər üçün).
Addım 6
Cədvəl düzəldin. Bu, birbaşa mal növlərindən asılı olan 11 sütun və müəyyən sayda sətirdən ibarət olmalıdır.
Addım 7
Sütun adlarını doldurun: malların adı və ya görülən işlərin təsviri, ölçü vahidi, miqdar, ölçü vahidi qiyməti, aksiz vergisi daxil olmaqla malların vergisiz dəyəri, vergi dərəcəsi, vergi məbləği, vergi daxil olmaqla malların dəyəri, ölkə mənşə, gömrük bəyannaməsi nömrəsi.
Addım 8
Verilənləri cədvələ daxil edin. Yəni məhsulları və xüsusiyyətlərini adına uyğun olaraq hər sütuna daxil edin. Müştəriyə satılan bütün əşyaları sadaladıqdan sonra cəmi masanın altına yazdırın.
Addım 9
"Təşkilat rəhbəri" masasının altına, "Baş mühasib" in altına yazın. Burada səlahiyyətli şəxslərin imzalarını qoymaq lazımdır.
Addım 10
Varsa altına qeydlər əlavə edin. Məsələn, "Qeyd: birinci nüsxə alıcıya, ikincisi satıcıya."
